目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

（一）部门预算表

1.庐江县人民检察院2024年收支总表

2.庐江县人民检察院2024年收入总表

3.庐江县人民检察院2024年支出总表

4.庐江县人民检察院2024年财政拨款收支总表

5.庐江县人民检察院2024年一般公共预算支出表

6..庐江县人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.庐江县人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.庐江县人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.庐江县人民检察院2024年基本支出总表

10.庐江县人民检察院2024年项目支出总表

11.庐江县人民检察院2024年政府采购支出表

12.庐江县人民检察院2024年政府购买服务支出表

13.庐江县人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.庐江县人民检察院2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.庐江县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.庐江县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

庐江县人民检察院2024年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，安徽省庐江县人民检察院主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

庐江县人民检察院2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月31日，庐江县人民检察院实有各类人员119 人，其中在职76人、离休0人、退休43人。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持服务大局，为改革发展稳定提供有力司法保障。全面履行检察职能，推进刑事检察、民事检察、行政检察、检察公益诉讼发展，不断提高运用法治思维和法治方式服务和保障全面深化改革的能力。

（二）坚持人民利益至上，更好地服务保障民生。积极回应人民群众对社会治安、公共安全、权益保障的关切，保障人民群众安居乐业。

（三）坚持严格司法，依法全面正确履行检察职能。

（四）坚持人才强检，提升法律监督能力和水平。加强忠诚教育，加强教育培训和实践锻炼，打造过硬队伍，壮大骨干队伍，强化责任担当。

（五）坚持奋发有为，扎实做好检察改革试点工作，扎实推进以司法责任制为核心的四项改革试点，确保改革取得实效。

（六）坚持政治建检、业务立检、人才强检、规范治检、科技兴检和文化育检的工作格局，统筹执法规范化、队伍专业化、管理科学化和保障现代化的协调发展，进一步增强法律监督能力，正确履行宪法和法律赋予的各项职责，全面推进检察事业，为构建和谐社会、实现庐江跨越式发展作出新贡献。

第二部分 2024年部门预算表

庐江县人民检察院2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.庐江县人民检察院2024年部门收支总表（附件表1）

2.庐江县人民检察院2024年部门收入总表（附件表2）

3.庐江县人民检察院2024年部门支出总表（附件表3）

4.庐江县人民检察院2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.庐江县人民检察院2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.庐江县人民检察院2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.庐江县人民检察院024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.庐江县人民检察院2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.庐江县人民检察院2024年部门基本支出总表（附件表9）

10.庐江县人民检察院2024年部门项目支出总表（附件表10）

11.庐江县人民检察院2024年部门政府采购支出表（附件表11）

12.庐江县人民检察院2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.庐江县人民检察院2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.庐江县人民检察院2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.庐江县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.庐江县人民检察院2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，庐江县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。庐江县人民检察院2024年收支总预算1948.92万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

庐江县人民检察院2024年收入预算1948.92万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1948.92万元，占100%，比2023年预算增加277.06万元，增长16.57%，增长原因一是人员正常增资；二是市级预算包含公务员年度考核优秀奖、年终一次性奖金以及基础绩效奖。

三、关于2024年支出预算情况说明

庐江县人民检察院2024年支出预算1948.92万元，比2023年预算增加277.06万元，增长16.57%，增长原因一是人员正常增资；二是市级预算包含公务员年度考核优秀奖、年终一次性奖金以及基础绩效奖。其中，基本支出1678.97万元，占86.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出269.94万元，占13.85%，主要用于保障检察办案活动、办案和专业技术用房运转维护支出等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

庐江县人民检察院2024年财政拨款收支预算1948.92万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1948.92万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1948.92万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：公共安全支出1586.28万元，占81.39%；社会保障和就业支出159.88万元，占8.20%；卫生健康支出53万元，占2.73%；住房保障支出149.75万元，占7.68%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加277.06万元，增长16.57%。主要原因：一是人员正常增资；二是市级预算包含公务员年度考核优秀奖、年终一次性奖金以及基础绩效奖。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

庐江县人民检察院2024年一般公共预算拨款1948.92万元，比2023年预算拨款增加277.06万元，增长16.57%，主要原因：一是人员正常增资；二是市级预算包括公务员年度考核优秀奖、年终一次性奖金以及基础绩效奖。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1586.28万元，占81.39%；社会保障和就业支出159.88万元，占8.20%；卫生健康支出53万元，占2.73%；住房保障支出149.75元，占7.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算1316.33万元，比2023年预算增加81.94万元，增长6.64%，增长原因主要是人员正常增资和市级预算包含年终一次性奖金和公务员年度考核优秀奖。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算25.73万元，比2023年预算减少

89.27万元，下降77.63%，下降原因主要是市级预算将水电费、物业管理费和车辆燃修费放入基本支出中。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2024年预算10万元，比2023年预算减少132.90万元，减少93.00%，减少原因主要是聘用制书记员和其他一般聘用人员工资放入基本支出中。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算13.07万元，比2023年预算增加3.87万元，增长42.06%，增长原因主要是核算基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算97.88万元，比2023年预算减少12.32万元，减少11.18%，减少原因主要是人员调出和退休。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算48.94万元，比2023年预算减少6.16万元，增长11.18%，减少原因主要是人员调出和退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算53万元，比2023年预算减少3.90万元，减少6.85%，下降原因主要是人员减少带来医保缴费减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算114.07万元，比2023年预算减少51.13万元，下降30.95%，下降原因主要是核算基数下降。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算35.68万元，比2023年预算减少10.72万元，下降23.10%，下降原因主要是人员调出和退休。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

庐江县人民检察院2024年一般公共预算基本支出1678.97万元，其中：

工资福利支出1336.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出318.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助21.56万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出（基本建设）2.40万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

庐江县人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

庐江县人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

庐江县人民检察院2024年项目支出预算安排269.94万元，比2023年预算减少177.06万元，下降39.61%，下降原因主要是市级预算将水电费、物业管理费和车辆燃修费放入基本支出中。主要包括本年财政拨款安排269.94万元（其中一般公共预算安排269.94万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

庐江县人民检察院2024年安排政府采购预算27.86万元，比2023年预算增加17.26万元，增长162.8%，增长原因主要是2024安排物业管理费采购预算。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

庐江县人民检察院2024年安排政府购买服务预算25.46万元，比2023年预算增加25.46万元，增长100%，增长原因主要是2024年增加物业管理费政府购买服务预算。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，庐江县人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算20万元，比2023年预算减少 1万元，下降4.76%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费18万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是主要是根据出国（境）任务，2024年和2023年均未安排出国（境）计划，相应也未安排出国（境）费预算。

（二）公务接待费。支出预算2万元，比2023年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，严格执行相关规定，管控接待成本。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算18万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费18万元，与2023年相比持平，主要原因是加强公务用车管理，合理开支公车运行费，主要用于执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年庐江县人民检察院编制项目绩效目标4个，预算资金269.44万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年庐江县人民检察院本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算257.68万元，比2023年增加64.18万元，增长33.16%，增长要原因是2023年预算中水电费和物业管理费放入项目支出中，未统计在内。

（三）政府采购情况。

2024年庐江县人民检察院政府采购预算总额31.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，庐江县人民检察院固定资产总金额（原值）2406万元，较上年增加51.61万元，其中，土地、房屋及构筑物898.05万元、设备1461.03万元、其他资产46.92万元；无形资产总金额（原值）172.44万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆。单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年庐江县人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年庐江县人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市庐江县人民检察院2024年预算报表（16张）

2024年庐江县人民检察院预算报表.pdf