庐江县人民检察院2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年预算报表

（一）部门预算表

1.庐江县人民检察院2026年收支总表

2.庐江县人民检察院2026年收入总表

3.庐江县人民检察院2026年支出总表

4.庐江县人民检察院2026年财政拨款收支总表

5.庐江县人民检察院2026年一般公共预算支出表

6.庐江县人民检察院2026年一般公共预算基本支出表

7.庐江县人民检察院2026年政府性基金预算支出表

8.庐江县人民检察院2026年国有资本经营预算支出表

9.庐江县人民检察院2026年基本支出总表

10.庐江县人民检察院2026年项目支出总表

11.庐江县人民检察院2026年政府采购支出表

12.庐江县人民检察院2026年政府购买服务支出表

13.庐江县人民检察院2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.庐江县人民检察院2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.庐江县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.庐江县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

庐江县人民检察院2026年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民检察院组织法》规定，安徽省庐江县人民检察院主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（四）依照法律规定提起公益诉讼。

（五）对诉讼活动实行法律监督。

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

（八）法律规定的其他职权。

二、部门预算单位构成

庐江县人民检察院2026年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2025年12月31日，庐江县人民检察院实有各类人员 人，其中在职 77 人、离休 0 人、退休 49 人。

三、2026年度主要工作任务

（一）持续擦亮政治忠诚底色。始终坚持党对检察工作的绝对领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。聚焦县“十五五”规划开局重点任务，找准检察履职切入点和着力点，不折不扣将省市县委和上级院工作要求落到实处。坚持党建引领，强化文化润检，积极谋划院史馆、阅览室建设，增强干警思想道德素质和业务素养。严格执行请示报告制度。全面落实意识形态工作责任制。

（二）持续服务经济社会发展。聚焦“工业强县、农旅富民、大美庐江”三大战略，主动将检察工作融入全县发展大局。深入推进更高水平平安庐江建设，依法惩治各类犯罪，常态化推进扫黑除恶，严惩电信网络诈骗，协同构建社会治安防控体系。在营造法治化营商环境、生态环境保护等重点领域，立足检察职责精准履职。深化“检护民生”专项行动，加强未成年人权益保护，综合运用检察建议、支持起诉、司法救助等方式，做实检察为民。

（三）持续提升法律监督质效。深化侦查监督与协作配合机制，依法规范提前介入工作。强化对刑事立案、侦查、审判、执行各环节、深层次、实质性违法问题监督。加大对民事生效裁判、虚假诉讼监督力度，注重对民事执行的全程监督。做实行政检察，促进行政争议实质性化解，深化行刑双向衔接。加大法定领域履职力度，更好发挥检察公益诉讼职能。

（四）持续夯实检察发展根基。巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化从严管党治检，全面落实司法责任制。认真做好交叉巡察反馈意见整改，准确执行防止干预司法“三个规定”。细化“三个管理”具体举措，挖掘培育检察特色亮点。健全人才培养激励机制，营造干事创业良好氛围。深化AI辅助应用，以技术赋能检察高质效办案。

第二部分 2026年部门预算表

庐江县人民检察院2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.庐江县人民检察院2026年部门收支总表（附件表1）

2.庐江县人民检察院2026年部门收入总表（附件表2）

3.庐江县人民检察院2026年部门支出总表（附件表3）

4.庐江县人民检察院2026年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.庐江县人民检察院2026年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.庐江县人民检察院2026年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.庐江县人民检察院2026年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.庐江县人民检察院2026年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.庐江县人民检察院2026年部门基本支出总表（附件表9）

10.庐江县人民检察院2026年部门项目支出总表（附件表10）

11.庐江县人民检察院2026年部门政府采购支出表（附件表11）

12.庐江县人民检察院2026年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.庐江县人民检察院2026年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.庐江县人民检察院2026年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.庐江县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.庐江县人民检察院2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，庐江县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。庐江县人民检察院2026年收支总预算2037.84万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

庐江县人民检察院2026年收入预算2037.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2037.84万元，占100%，比2025年预算减少37.39万元，下降1.8%，下降原因主要是坚决落实过紧日子要求压缩部门预算经常性项目。

三、关于2026年支出预算情况说明

庐江县人民检察院2026年支出预算2037.84万元，比2025年预算减少37.39万元，下降1.8%，下降原因主要是坚决落实过紧日子要求压缩部门预算经常性项目。其中，基本支出1900.66万元，占93.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出137.18万元，占6.73%，主要用于保障检察办案活动、专用设备购置、国家司法救助等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

庐江县人民检察院2026年财政拨款收支预算2037.84万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2037.84万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2037.84万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：公共安全支出1461.99万元，占71.74%；社会保障和就业支出353.63万元，占17.35%；卫生健康支出61.61万元，占3.02%；住房保障支出160.6万元，占7.89%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少37.39万元，下降1.8 %。主要原因：坚决落实过紧日子要求压缩部门预算经常性项目。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

庐江县人民检察院2026年一般公共预算拨款2037.84万元，比2025年预算拨款减少37.39万元，下降1.8%，主要原因：坚决落实过紧日子要求压缩部门预算经常性项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1461.99万元，占71.74%；社会保障和就业支出353.63万元，占17.35%；卫生健康支出61.61万元，占3.02%；住房保障支出160.6万元，占7.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2026年预算1324.81万元，比2025年预算增加7.89万元，增长0.59%，增长原因主要是人员正常增资。

2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2026年预算127.18万元万元，比2025年预算减少45.6万元，下降26.39%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控支出。

3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2026年预算10万元，与2025年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算187.5万元，比2025年预算增加8.05万元，增长4.49%，增长原因主要是2026年增加退休人员3名。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算110.76万元，比2025年预算增加7.5万元，增加7.26%，增加原因主要是在编人员薪资调整导致养老保险基数调整，缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算55.38万元，比2025年预算增加3.75万元，增长7.26%，增加原因主要是在编人员薪资调整导致职业年金基数调整，缴费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算61.61万元，比2025年预算增加5.74万元，增加10.27%，增加原因主要是在编人员薪资调整导致医疗保险基数调整，缴费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算118.89万元，比2025年预算增加8.06万元，增加7.27%，增加原因主要是在编人员薪资调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算41.71万元，比2025年预算较少0.11万元，下降0.26%，下降原因主要是人员退休。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

庐江县人民检察院2026年一般公共预算基本支出1900.66万元，其中：

工资福利支出1457.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出234.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助206.38万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

机关资本性支出2.32万元，主要包括：办公设备购置等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

庐江县人民检察院2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

庐江县人民检察院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

庐江县人民检察院2026年项目支出预算安排137.18万元，比2025年预算减少78.26万元，下降36.33%，下降原因主要是落实过紧日子要求压缩项目支出开支。主要包括本年财政拨款安排137.18万元（其中一般公共预算安排137.18万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

庐江县人民检察院2026年安排政府采购预算29.5万元，比2025年预算增加29.5万元，增长100%，增长原因主要是购买专项设备和更新一辆执法执勤车辆。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

庐江县人民检察院2026年安排政府购买服务预算82.98万元，比2025年预算增加34.35万元，增长70.64%，增长原因主要是增加通过市场化方式购买后勤服务和系统运维服务。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，庐江县人民检察院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算37万元，比2025年预算增加18万元，增长94.74%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费36万元。具体情况如下：

（一）（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平。主要原因是主要是根据出国（境）任务，2025年和2026年均未安排出国（境）计划，相应也未安排出国（境）费预算。

（二）公务接待费。支出预算1万元，与2025年相比持平。主要原因是厉行节约，严格执行相关规定，管控接待成本。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算36万元，比2025年预算增加18万元，增长100%。其中：公务用车运行费18万元，与2025年相比持平，主要原因是加强公务用车管理，合理开支公车运行费，主要用于执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费18万元，比2025年预算增加18万元，增长100%，主要原因是单位部分执法执勤车辆使用年限超过15年，计划更新一辆，用于购置执法执勤用车1辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年庐江县人民检察院编制项目绩效目标4个，预算资金137.18万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2026年庐江县人民检察院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算140万元，比2025年减少98.38万元，下降41.27%，下降主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（三）政府采购情况。

2026年庐江县人民检察院政府采购预算总额29.5万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算11.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，庐江县人民检察院固定资产总金额（原值）2479.22万元，较上年减少18.93万元，其中，土地、房屋及构筑物945.9万元、设备1482.29万元、其他资产51.03万元；无形资产总金额（原值）182.74万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆 7辆，其中执法执勤用车7辆。

单位价值100万元以上的设备有 1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆 1辆，购置费18万元。其中，执法执勤用车1辆。2026年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年庐江县人民检察院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年庐江县人民检察院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：庐江县人民检察院2026年预算报表（16张）

庐江县人民检察院2026年预算报表（16张）.pdf